| DFB/21/0001 |
výkon zodpovednej osoby 1 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
04.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0006 |
SPIN - servisné práce 1.O. 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0005 |
SPIN - zverejňovanie na rok 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
SPIN - RAP za rok 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
MAGMA - nové verzie 1. štvrťrok |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
internet 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
ASUS SDRW + kancelársky materiál |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Comcas |
36494721 |
|
37,80 € |
29.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0008 |
výkon zodpovednej osoby 2 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
vucnet 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
telefón 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,66 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
mobil zamestnanci 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,77 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
internet 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
12.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
22.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
7,02 € |
01.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
výkon zodpovednej osoby 3 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
mobil zamestnanci 02/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,69 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
telefón 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,65 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
vucnet 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
internet 3/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
výpis z registra exekúcií |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
18.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
