| DFB/23/0172 |
Mobily 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 100/2023 |
Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
100,00 € |
16.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 101/2023 |
Objednávame si u Vás nákup projektora EPSON, stropného držiaka na projektor a projekčného plátna Optoma - projekt FPU " Nový dizajn - všetkým " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
1 080,00 € |
19.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 102/2023 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - VÚC |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
D.Orys, s.r.o. |
50282603 |
|
100,00 € |
20.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 103/2023 |
Objednávame si u vás nákup statívu na projekčné plátno - projekt FPU "Nový dizajn - všetkým" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
160,00 € |
20.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 104/2023 |
Objednávame si u Vás montážne služby projekčnej techniky - projekt FPU "Nový dizajn - všetkým" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
310,00 € |
20.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0185 |
Opravná faktúra - elektrická energia 04/2023 - zníženie sadzby |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-43,15 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
Opravná faktúra - elektrická energia 03/2023 - zníženie sadzby |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-58,27 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
Opravná faktúra - elektrická energia 02/2023 - zníženie sadzby |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-48,17 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
Opravná faktúra - elektrická energia 01/2023 - zníženie sadzby |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-61,07 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
Použitie daru TESCO Nadácie Pontis - nákup kníh Kúzelné čítanie do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
280,00 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
Internet 10/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 105/2023 |
Objednávame si u Vás služby spojené s dopravou nábytku - projekt FPU "Nový dizajn - všetkým" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
150,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0178 |
Elektrická energia 09/2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
228,85 € |
16.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
Nové verzie MAGMA HCM- 4. štvrťrok 2023 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
16.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 106/2023 |
Objednávame si u vás nákup údržbarského materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
150,00 € |
24.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 107/2023 |
Objednávame si u Vás nákup koberca ZERO hnedý - projekt FPU "Nový dizajn - všetkým" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
280,00 € |
25.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0192 |
Nákup projektora EPSON, stropného držiaka na projektor a projekčného plátna Optoma - projekt FPU " Nový dizajn - všetkým " |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
1 080,00 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
Nákup PC monitora 27" Dell,PC monitora 23,8"Dell, počítača DELL PC OptiPlex Plus 7010 S a počítača DELL PC OptiPlex 3000 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
2 518,00 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
Likvidácia odpadu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
6,00 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
