| DFB/22/0163 |
Služby VUC NET 08/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
Telefónne hovory 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,39 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
Mobily 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
Servisné práce 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
Elektrická energia 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
188,88 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 101/2022 |
Objednávame si u Vás kliprámy na realizáciu aktivít s názvom "Krajina rozprávok, povestí a príbehov" v rámci programu Európsky rok mládeže 2022. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AMD-GROUP, s.r.o. |
47491396 |
|
900,00 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 102/2022 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
08.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 100/2022 |
Objednávame si u Vás nákup knihy do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
20,00 € |
01.08.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0159 |
Nákup knihy do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
20,00 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
Služby PO a BOZP 07/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
Nákup kancelárskych potrieb, počítačovej myši, ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu, tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
99,04 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 560,00 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 99/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb, tlač A3, PC Mouse a materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
100,40 € |
27.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 98/2022 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 560,00 € |
25.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0155 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
458,73 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 97/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
350,00 € |
22.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0152 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
225,44 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
131,51 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
220,81 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
836,42 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
