| DFB/22/0204 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera,tonera,tlač |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
59,53 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
Členský príspevok SAK rok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
Elektrická energia 09/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
196,08 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 125/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb, xerox papiera a tonera podľa vlastného výberu a tlač A3. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
59,53 € |
06.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 126/2022 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
30,00 € |
06.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 122/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu . |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
230,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 124/2022 |
Objednávame si u Vás výrobu nábytku na oddelenie pre mládež v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn - mladým " - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
2 230,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 123/2022 |
Objednávame si u Vás výrobu nábytku na oddelenie pre mládež v dekore Javor - projekt FPU "Nový dizajn - mladým" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
7 000,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0193 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
296,90 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
999,29 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
Servisné práce 09/2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
300,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
45,31 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
Poistenie majetku za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
66,91 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
Služby ochrana osobných údajov III. Q. 2022 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 121/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
150,00 € |
29.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 119/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SĽ |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
300,00 € |
29.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 118/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 000,00 € |
29.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 120/2022 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
250,00 € |
29.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0189 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
550,00 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
