| 142/2021 |
Objednávame si u Vás výrobu a tlač roll-upu v rámci programu "Kultúra nás spája". |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Dávid Hanzely - DAVO advertising |
47335432 |
|
72,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0209 |
Inscenované čítanie Líza, mačka z Trojice - projekt Stonožkové čítanie 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
450,00 € |
21.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
Dramatizované čítanie knihy Sivko ohnivák - projekt Stonožkové čítanie 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
250,00 € |
21.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 139/2021 |
Objednávame si u Vás inscenované čítanie Líza, mačka z Trojice na kampaň Stonožkové čítanie 2021. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
450,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 140/2021 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na jednu noc od 20.9.-21.9.2021 - Stonožkové čítanie 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
68,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 141/2021 |
Objednávame si u Vás článok v Ľubovnianskych novinách a reportáž v Ľubovnianskej televízii - projekt Stonožkové čítanie 2021. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
100,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 138/2021 |
Objednávame si u Vás dramatizované čítanie knihy Sivko ohnivák na kampaň Stonožkové čítanie 2021 dňa 20.09.2021 - 2 predstavenia |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
KBT o.z. |
42080673 |
|
250,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0205 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
468,93 € |
14.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonera a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlastného výberu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
71,90 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
Internet 09/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 137/2021 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
75,00 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 134/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SLOVART-STORE, spol. s r.o. |
31347118 |
|
400,00 € |
10.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 135/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu . |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
300,00 € |
10.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 136/2021 |
Objednávame si u Vás tlač plagátov a pozvánok na podujatie "Kultúra nás spája". |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
|
124,00 € |
10.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0204 |
Telefónne hovory 08/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,29 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
Služby VUC NET 09/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
Mobily 08/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,67 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
Servisné práce 08/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
270,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
25,37 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
Elektrická energia 08/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
185,65 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
