| DFB/21/0245 |
Služby PO a BOZP 10/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,54 € |
04.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 163/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
300,00 € |
02.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 164/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
400,00 € |
02.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 165/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kobercov - výpožičné priestory |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
131,60 € |
02.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0244 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
494,29 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
563,67 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
241,16 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
Členský príspevok SSK rok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
50,00 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
Nákup čistiacich prostriedkov - Procur Koncentrát 6x1 liter |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
36683329 |
|
77,04 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 162/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GREAT SOLUTION, spol. s.r.o. |
47656662 |
|
70,00 € |
27.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0239 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 320,00 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 160/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
500,00 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 161/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
600,00 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 157/2021 |
Objednávame si u Vás nákup hernej konzoly Sony Playstation 5. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
47835427 |
|
700,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 158/2021 |
Objednávame si u Vás nákup originálnej 3D tlačiarne Prusa i3 MK3S. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
999,00 € |
21.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 159/2021 |
Objednávame si u Vás nákup náplní do 3D tlačiarne Prusa i3 MK3S. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
240,00 € |
21.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0236 |
Nové verzie Magma HCM - 4.štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, tonerov, bateriek a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlasntného výberu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
66,94 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Viliam Kovaľ |
53317271 |
|
24,10 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
