Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0271 Nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája Ľubovnianska knižnica 37781243 Jozef Kaleta 50888455 140,32 € 29.11.2021 03.12.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0272 Nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 119,68 € 29.11.2021 03.12.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0267 Nákup PC komponentov - Switch, router, SSD 256GB do LK - DHM II./1094 a USB TOSHIBA externý harddisk Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 580,00 € 25.11.2021 29.11.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0269 Nákup germicídneho žiariča PROLUX G M36WA Ľubovnianska knižnica 37781243 PRIMIO, s. r. o. 53412915 438,60 € 25.11.2021 29.11.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0270 Integrácia POS terminálu do KIS DAWINCI Ľubovnianska knižnica 37781243 SVOP spol. s r.o. 30775264 360,00 € 25.11.2021 29.11.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0268 Nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 775,24 € 25.11.2021 29.11.2021 Mária Hricková Faktúra
177/2021 Objednávame si u Vás práce integrácie POS terminálov do KIS DAWINCI vo Vami ponúkanej cene. Ľubovnianska knižnica 37781243 SVOP spol. s r.o. 30775264 360,00 € 19.11.2021 19.11.2021 Objednávka
174/2021 Objednávame si u Vás nákup germicídneho žiariča s výkonom zdroja žiarenie 36W - PROLUX G M36WA mobilný Ľubovnianska knižnica 37781243 PRIMIO, s. r. o. 53412915 450,00 € 18.11.2021 18.11.2021 Objednávka
175/2021 Objednávame si u Vás nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 120,00 € 18.11.2021 19.11.2021 Objednávka
176/2021 Objednávame si u Vás nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája Ľubovnianska knižnica 37781243 Jozef Kaleta 50888455 141,00 € 18.11.2021 19.11.2021 Objednávka
DFB/21/0265 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 17311462 282,98 € 18.11.2021 25.11.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0262 Výkonná servisná prehliadka SMV po 1 roku, výmena oleja, olejového, peľového filtra Ľubovnianska knižnica 37781243 C - CAR, s.r.o. 36488313 181,26 € 18.11.2021 25.11.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0266 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Imrich Hajik 32704861 195,54 € 18.11.2021 25.11.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0264 Nákup kancelárskych potrieb, tonerov, bateriek a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlasntného výberu, Tlač a kopírovanie A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 255,59 € 18.11.2021 25.11.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0261 Nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA 33068119 328,16 € 18.11.2021 25.11.2021 Mária Hricková Faktúra
DFB/21/0263 Nákup výstavnej vitríny na exponáty classic 800 - Kultúra nás spája Ľubovnianska knižnica 37781243 ACTIVITY promotion, s.r.o. 26936241 1 115,10 € 18.11.2021 25.11.2021 Mária Hricková Faktúra
174/2021 Objednávame si u Vás technickú prehliadku služobného motorového vozidla po 1. roku. Ľubovnianska knižnica 37781243 C - CAR, s.r.o. 36488313 40,00 € 16.11.2021 16.11.2021 Objednávka
175/2021 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 800,00 € 16.11.2021 16.11.2021 Objednávka
172/2021 Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. Ľubovnianska knižnica 37781243 Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA 33068119 350,00 € 16.11.2021 16.11.2021 Objednávka
173/2021 Objednávame si u Vás nákup farebného xerox papiera, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3. Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 260,00 € 16.11.2021 16.11.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »