DFB/21/0271 |
Nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Kaleta |
50888455 |
|
140,32 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0272 |
Nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
119,68 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0267 |
Nákup PC komponentov - Switch, router, SSD 256GB do LK - DHM II./1094 a USB TOSHIBA externý harddisk |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
580,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0269 |
Nákup germicídneho žiariča PROLUX G M36WA |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PRIMIO, s. r. o. |
53412915 |
|
438,60 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0270 |
Integrácia POS terminálu do KIS DAWINCI |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
360,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0268 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
775,24 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
177/2021 |
Objednávame si u Vás práce integrácie POS terminálov do KIS DAWINCI vo Vami ponúkanej cene. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
360,00 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
174/2021 |
Objednávame si u Vás nákup germicídneho žiariča s výkonom zdroja žiarenie 36W - PROLUX G M36WA mobilný |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PRIMIO, s. r. o. |
53412915 |
|
450,00 € |
18.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
175/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
120,00 € |
18.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
176/2021 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu na tvorivé dielne - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Kaleta |
50888455 |
|
141,00 € |
18.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0265 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
282,98 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0262 |
Výkonná servisná prehliadka SMV po 1 roku, výmena oleja, olejového, peľového filtra |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
C - CAR, s.r.o. |
36488313 |
|
181,26 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0266 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
195,54 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0264 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonerov, bateriek a ostatného materiálu pre potrebu knižnice podľa vlasntného výberu, Tlač a kopírovanie A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
255,59 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0261 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
328,16 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
DFB/21/0263 |
Nákup výstavnej vitríny na exponáty classic 800 - Kultúra nás spája |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ACTIVITY promotion, s.r.o. |
26936241 |
|
1 115,10 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
174/2021 |
Objednávame si u Vás technickú prehliadku služobného motorového vozidla po 1. roku. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
C - CAR, s.r.o. |
36488313 |
|
40,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
175/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
800,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
172/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
350,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
173/2021 |
Objednávame si u Vás nákup farebného xerox papiera, kancelárskych potrieb, materiálu pre potreby knižnice podľa vlastného výberu a tlač A3. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
260,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |