| 056/25 |
2/2025 - mobilné služby č. 1 |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,68 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 057/25 |
2/2025 - mobilné služby č. 2 |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,89 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 058/25 |
2/2025 - VUC NET DSL |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 059/25 |
2/2025 - Pevné linky |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,86 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 061/25 |
2/2025 - PHM |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
362,31 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 054/25 |
Vystúpenie FS Javorina dňa 2.3.2025 o 14.00- Fašengi, Fašong, puščaňa v skanzene |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
FS Javorina Kolačkov |
51130441 |
|
200,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 051/25 |
Čistiace a hygienické potreby, farby, laky, drobný stavebný mater. |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
2 455,73 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 049/25 |
2/2025 - právne služby |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Dlugolinský Vladimír, JUDr. |
42231582 |
|
200,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 053/25 |
Vystúpenie FS Vrchovina dňa 2.3.2025 o 14.00- Fašengi, Fašong, puščaňa a o 16.00 počas uvedenia Etnog. záp. J. Lazoríka VI. do života (skanzen) |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
OZ Vrchovina - priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu |
42226104 |
|
600,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 055/25 |
Sušiče na ruky (WC hrad) |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
274,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 050/25 |
2/2025 - servis a údržba tlačiarne Xerox VLC7025 |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Next Team, s.r.o., |
36487104 |
|
61,73 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 052/25 |
3/2025 - Plyn |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 150,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 048/25 |
Revízia plynových a tlakových zariadení |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 025,10 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 047/25 |
Nákup dielenského a údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Mária Neupauerová |
33878412 |
|
72,62 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 046/25 |
FPU č. 25-164-03254 - Účasť ĽM na generálnej konferencii ICOM 2025 - administratívny poplatok. |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 043/25 |
Smútočný veniec so stuhou k pomníku pri príležitosti 80. výročia oslobodenia miest a obcí (Pietny akt 24.01.2025 - Dom kultúry v Starej Ľubovni) |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Jana Garčárová - CLIVIA |
10772359 |
|
60,00 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 044/25 |
Smútočný veniec so stuhou na pietny akt 12.02.2025 - Dom smútku v Kamienke. |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Jana Garčárová - CLIVIA |
10772359 |
|
60,00 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 045/25 |
SOZA - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel od 01.01.2025-31.12.2025. |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
00178454 |
|
129,47 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 042/25 |
Oprava SMV Renault Trafic ŠPZ SL-560-BZ |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
A.P. AUTO, s.r.o. |
44525508 |
|
440,67 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 039/25 |
1/2025 - Plyn |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 150,00 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 040/25 |
2/2025 - Plyn |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 150,00 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 041/25 |
Tovar do pokladne hrad a skanzen |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Miroslav Modla - Agentúra Mimosa production |
33092486 |
|
400,00 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 036/25 |
1-2025-el. energia - skanzen |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
649,26 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 037/25 |
1-2025-el. energia - hrad |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 061,02 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 038/25 |
1-2025-el. energia - podhradie |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
979,37 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 032/25 |
1-2025- vývoz a zneškodnenie TKO a poplatok za uloženie odpadu |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
99,68 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 033/25 |
1-2025-právne služby |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Dlugolinský Vladimír, JUDr. |
42231582 |
|
200,00 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 034/25 |
Tovar do hradu |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Michal Petrilák mladší |
41570537 |
|
3 921,19 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 035/25 |
Tovar do hradu a skanzenu |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Martin Jenčo |
44361394 |
|
3 389,00 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
| 026/25 |
1-2025-služby mobilnej siete č. 1 |
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni |
37781235 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,08 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Otília Barlíková |
|
Faktúra |
