Faktúra č. 363/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 363/24
Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier, kancelárske potreby, tonery, tovar k výpočtovej technike.
Dátum doručenia: 17.09.2024
Celková hodnota: 202,75 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: HZ113/2021 z 15.4.21
Dátum zverejnenia: 24.09.2024
Poznámka: