Faktúra č. 355/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 355/23
Popis fakturovaného plnenia: Odstránenie náletových krovín a tráv v pohľadovej trase návštevníka hradu Ľubovňa.
Dátum doručenia: 30.08.2023
Celková hodnota: 3 675,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: Obj.155/2023 z 1.8.23
Dátum zverejnenia: 18.09.2023
Poznámka: