Faktúra č. 170/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 170/24
Popis fakturovaného plnenia: Materiál zakúpený v mesiaci apríl 2024 podľa vlastného výberu (čistiace a hygienické potreby, farby, drobný stavebný a údržbársky materiál)
Dátum doručenia: 10.05.2024
Celková hodnota: 3 121,50 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: Obj.84/2024 z 9.5.24
Dátum zverejnenia: 15.05.2024
Poznámka: