Faktúra č. 055/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 055/24
Popis fakturovaného plnenia: Profylaktické práce na kopírovacom stroji Konica 227 v objekte kaštieľ - výmena opotrebovaných dielov a testovanie stroja (s dodávkou materiálu)
Dátum doručenia: 19.02.2024
Celková hodnota: 463,68 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: Obj.15/2024 z 2.2.24
Dátum zverejnenia: 22.02.2024
Poznámka: