Faktúra č. 040/26

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 040/26
Popis fakturovaného plnenia: Nákup dielenského tovaru,stavebného materiálu, hygienických a čistiacich potrieb, posypového materiálu, spray
Dátum doručenia: 12.02.2026
Celková hodnota: 780,50 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 134a133/24 z26.7.24
Dátum zverejnenia: 25.02.2026
Poznámka: