| 019/26 |
Predaj komis. tovaru za obd. od 10 - 12/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
EMERSO, s.r.o. |
47079452 |
|
83,82 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 018/26 |
Hlasové služby za 01/2026 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,74 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 017/26 |
Hlasové služby za 01/2026 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,25 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 016/26 |
Mobily za 01/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,03 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 015/26 |
VBA prístup za 01/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 021/26 |
Internet za 02/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,45 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 020/26 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 29.12.2025 - 25.01.2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
62,61 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 011/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 013/26 |
Predaj komis. tovaru za obd. od 06. - 12./2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Zdenek Wolf |
68713240 |
|
1 114,75 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 012/26 |
Členský preukaz ZMS 7ks |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
21,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 010/26 |
Predaj komis. tovaru za obd. od 01 - 12/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
JADRO SK s r.o. |
47560479 |
|
589,05 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 009/26 |
Nájomné v zmysle NZ č. 280/2011/OM v znení Dodatku č. 1 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
120,00 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 390/25 |
Elektrina za 12/2025 - Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
78,60 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 389/25 |
Elektrina za 12/2025 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
10,69 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 388/25 |
Elektrina za 12/2025 - MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
354,83 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 387/25 |
Elektrina za 12/2025 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
20,60 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 386/25 |
Elektrina za 12/2025 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 053,09 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 008/26 |
Servisné práce za I.Q/2026, rozsah služby č. 1 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 385/25 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obd. od 01.01. - 31.12.2025 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 587,85 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 007/26 |
Aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 384/25 |
Predaj komis. tovaru za obd. od 01 - 12/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Turist Diving Service |
34804722 |
|
118,10 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 005/26 |
Modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 004/26 |
Rozsah služby č. 2 za rok 2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 382/25 |
Hlasové služby za 12/2025 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,83 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 381/25 |
Hlasové služby za 12/2025 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,24 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 380/25 |
VBA prístup za 12/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 379/25 |
Mobily za 12/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,31 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 003/26 |
Nové verzie IS MAGMA HCM za 1.Q/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 383/25 |
Kópie/tlač za 12/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
76,85 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 006/26 |
Nájomné za multifunkčné zariadenie AltaLink za 01/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
128,52 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
