| 385/25 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obd. od 01.01. - 31.12.2025 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 587,85 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 007/26 |
Aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 384/25 |
Predaj komis. tovaru za obd. od 01 - 12/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Turist Diving Service |
34804722 |
|
118,10 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 005/26 |
Modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 004/26 |
Rozsah služby č. 2 za rok 2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 382/25 |
Hlasové služby za 12/2025 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,83 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 381/25 |
Hlasové služby za 12/2025 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,24 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 380/25 |
VBA prístup za 12/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 379/25 |
Mobily za 12/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,31 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 003/26 |
Nové verzie IS MAGMA HCM za 1.Q/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 383/25 |
Kópie/tlač za 12/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
76,85 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 006/26 |
Nájomné za multifunkčné zariadenie AltaLink za 01/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
128,52 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 002/26 |
Internet za 01/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,45 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 001/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
02.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 377/25 |
Oprava a servis el. spotrebičov z revízií v prevádzkach Múzea v Kežmarku |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
158,42 € |
02.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 378/25 |
Nákup maliarskych potrieb za 12/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
8,00 € |
02.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 376/25 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 01.12. - 28.12.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
57,70 € |
02.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
