| 075/26 |
Nové verzie IS MAGMA HCM za 2.Q/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 080/26 |
Elektrina za 03/2026 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 530,44 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 079/26 |
Elektrina za 03/2026 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
21,59 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 078/26 |
Elektrina za 03/2026 - MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
516,57 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 077/26 |
Elektrina za 03/2026 - Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
77,47 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 076/26 |
Elektrina za 03/2026 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
11,22 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 073/26 |
Servisné práce za obd. od 01.04. - 30.06.2026, rozsah služby č. 1 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 074/26 |
Konferenčný poplatok na konferenciu Conservation Science, Technology and Industry 2026 v dňoch 20. - 21.4.2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied |
00178900 |
|
130,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 072/26 |
Kópie/tlač za 03/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
71,41 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 071/26 |
Prenájom multifunkčného zariadenia AlaLink za 03/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
128,52 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 068/26 |
VBA prístup za 03/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 067/26 |
Hlasové služby za 03/2026 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,27 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 066/26 |
Mobily za 03/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,84 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 065/26 |
Hlasové služby za 03/2026 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
64,35 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 069/26 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
115,13 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 070/26 |
Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenir 2023 - Kežmarský hrad za 03/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Nunofia, s.r.o. |
48170160 |
|
22,50 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 064/26 |
Internet za 04/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
19,90 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 063/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 062/26 |
Systémová podpora MAGMA HCM za 1Q/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 060/26 |
Kancelárske potreby za 03/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
126,07 € |
31.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 059/26 |
Nákup kancelárskych potrieb za 03/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
81,02 € |
31.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 061/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb za 03/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
248,02 € |
31.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 058/26 |
Výroba spravodajského príspevku ku výstave "Osobné doklady a iné listiny v živote občana" |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Kežmarská televízia s.r.o. |
46226745 |
|
150,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 057/26 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 2.12. - 31.12.2026 Hlavné námestie 55, Kežmarok |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
239,85 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 056/26 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 23.02. - 22.03.2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
74,38 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 055/26 |
Vodné, zrážky za obd. od 4.12. - 18.03.2026 Dr. Alexandra 11, Kežmarok |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
70,61 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 054/26 |
Vodné, stočné za obd. od 2.12.2025 - 16.3.2026 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
7,08 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 053/26 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 2.12.2025 - 16.3.2026 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
1 134,28 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 052/26 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 2.12.2025 - 16.3.2026 - administratíva hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
1 031,87 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 051/26 |
Štvrťročná revízia EPS v objekte Múzeum bytovej kultúry |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Kelcom International |
31687342 |
|
157,44 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
