| 043/25 |
Hlasové služby za 02/2025 č. tf. 052/452143, 4524143, 4523526, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,64 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 044/25 |
Mobily za 02/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,02 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 045/25 |
Hlasové služby za 02/2025 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,74 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 039/25 |
Zemný plyn za 03/2025 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
741,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 038/25 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 27.01. - 23.02.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
60,07 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 037/25 |
Tlač na samolepiacu fóliu podľa grafiky 2ks s rozmermi 100x142,5cm a lepenie nových textov na existujúcu tabuľu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Pavol Mikulášik - Empire |
40129411 |
|
184,50 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 040/25 |
Natočenie a výroba spravodajského príspevku ku výstave "Oslobodenie Kežmarku" |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Kežmarská televízia s.r.o. |
46226745 |
|
200,00 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 036/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 035/25 |
Nájomné za reklamnú plochu za rok 2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
120,00 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 034/25 |
Predaj komis. tovaru - fotomagnetka za obd. od VII./23 - XII./24 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Cockney s. r. o. |
44467460 |
|
158,92 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 033/25 |
Nákup kancelárskych potrieb za 02/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
1 266,20 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 026/25 |
Zemný plyn za 01/2025 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
741,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 027/25 |
Zemný plyn za 02/2025 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
741,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 028/25 |
Elektrina za 01/2025 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
20,78 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 029/25 |
Elektrina za 01/2025 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 777,73 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 030/25 |
Elektrina za 01/2025 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
35,27 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 031/25 |
Elektrina za 01/2025 - MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
424,70 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 032/25 |
Elektrina za 01/2025 - Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
86,76 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 025/25 |
Oprava osvetlenia s dodaním materiálu v priestoroch hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Stanislav Turcer - ELEX TURCER |
10720766 |
|
110,80 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 024/25 |
Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenír 2023 - Kežmarský hrad za 01/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Nunofia, s.r.o. |
48170160 |
|
6,75 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 023/25 |
Grafický návrh a tlač 10ks výstavných panelov "Oslobodenie Kežmarku" |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Marcel Maniak - 2.svetová vojna&SNP |
1073331831 |
|
550,00 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 022/25 |
SMSFarm kredit na rok 2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
250,00 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 021/25 |
Internet za 02/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,45 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 019/25 |
Kópie/tlač za 01/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
83,75 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 020/25 |
Nájomné za multifunkčné zariadenie AltaLink za 02/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
128,52 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 015/25 |
VBA prístup za 01/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 016/25 |
Hlasové služby za 01/2025 č. tf. 052/452143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,85 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 017/25 |
Mobily za 01/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
69,98 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 018/25 |
Hlasové služby za 01/2025 č.tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,74 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 014/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
