| 033/25 |
Nákup kancelárskych potrieb za 02/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
1 266,20 € |
19.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 026/25 |
Zemný plyn za 01/2025 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
741,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 027/25 |
Zemný plyn za 02/2025 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
741,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 028/25 |
Elektrina za 01/2025 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
20,78 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 029/25 |
Elektrina za 01/2025 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 777,73 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 030/25 |
Elektrina za 01/2025 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
35,27 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 031/25 |
Elektrina za 01/2025 - MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
424,70 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 032/25 |
Elektrina za 01/2025 - Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
86,76 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 025/25 |
Oprava osvetlenia s dodaním materiálu v priestoroch hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Stanislav Turcer - ELEX TURCER |
10720766 |
|
110,80 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 024/25 |
Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenír 2023 - Kežmarský hrad za 01/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Nunofia, s.r.o. |
48170160 |
|
6,75 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 023/25 |
Grafický návrh a tlač 10ks výstavných panelov "Oslobodenie Kežmarku" |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Marcel Maniak - 2.svetová vojna&SNP |
1073331831 |
|
550,00 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 022/25 |
SMSFarm kredit na rok 2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
250,00 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 021/25 |
Internet za 02/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,45 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 019/25 |
Kópie/tlač za 01/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
83,75 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 020/25 |
Nájomné za multifunkčné zariadenie AltaLink za 02/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
128,52 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 015/25 |
VBA prístup za 01/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 016/25 |
Hlasové služby za 01/2025 č. tf. 052/452143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,85 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 017/25 |
Mobily za 01/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
69,98 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 018/25 |
Hlasové služby za 01/2025 č.tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,74 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 014/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 013/25 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 30.12.2024 - 26.01.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,38 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 012/25 |
Predaj komis. tovaru - šperky |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Zdenek Wolf |
68713240 |
|
796,00 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 010/25 |
Účasť na offline videoseminári - Ročné zúčtovanie dane za rok 2024 + Legislatívne zmeny 2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 011/25 |
Predaj komis. tovaru |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Benjamín Beľuš |
44152906 |
|
307,50 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 009/25 |
Nákup vonkajších odpadkových košov - 5ks |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Ing. Marian Podleśny |
75875993 |
|
1 185,00 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 370/24 |
Elektrina za 12/2024 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 155,67 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 371/24 |
Elektrina za 12/2024 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
16,58 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 372/24 |
Elektrina za 12/2024 - MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
480,01 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 373/24 |
Elektrina za 12/2024 - Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
89,04 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 374/24 |
Elektrina za 12/2024 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
24,07 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
