| 013/25 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 30.12.2024 - 26.01.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,38 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 012/25 |
Predaj komis. tovaru - šperky |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Zdenek Wolf |
68713240 |
|
796,00 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 010/25 |
Účasť na offline videoseminári - Ročné zúčtovanie dane za rok 2024 + Legislatívne zmeny 2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 011/25 |
Predaj komis. tovaru |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Benjamín Beľuš |
44152906 |
|
307,50 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 009/25 |
Nákup vonkajších odpadkových košov - 5ks |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Ing. Marian Podleśny |
75875993 |
|
1 185,00 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 370/24 |
Elektrina za 12/2024 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 155,67 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 371/24 |
Elektrina za 12/2024 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
16,58 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 372/24 |
Elektrina za 12/2024 - MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
480,01 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 373/24 |
Elektrina za 12/2024 - Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
89,04 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 374/24 |
Elektrina za 12/2024 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
24,07 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 369/24 |
Predplatné odb. časopisu Finančný spravodajca za rok 2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,24 € |
15.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 005/25 |
Nové verzie Magma HCM za I.Q/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 006/25 |
Modul Zverejňovanie na rok 2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 007/25 |
Rozsah služby č. 2 na rok 2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 008/25 |
Rozsah služby č. 1 - servisné práce za obd. od 01.01. - 31.03.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 004/25 |
Internet za 01/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,45 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 367/24 |
Nákup kancelárskych potrieb za 12/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
197,29 € |
07.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 368/24 |
Účinkovanie DFS Goralik na Vianočných prehliadkach hradu dňa 28.12.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Goralik |
37879286 |
|
100,00 € |
07.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 362/24 |
Kópie /tlač za 12/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
75,70 € |
07.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 001/25 |
Prenájom multifunkčného zariadenia AltaLink za 01/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
128,52 € |
07.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 363/24 |
VBA prístup za 12/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 364/24 |
Hlasové služby za 12/2024 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,69 € |
07.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 365/24 |
Hlasové služby za 12/2024 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,72 € |
07.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 366/24 |
Mobily za 12/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
67,19 € |
07.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 003/25 |
Aktualizácia podstránok na www.muzeum.sk na rok 2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Ing. Milan Šoka |
33861129 |
|
120,00 € |
07.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 002/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
07.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 360/24 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 02.12. - 29.12.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
54,01 € |
02.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 359/24 |
Posypová soľ 25kg |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
29,68 € |
02.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 361/24 |
Filtračná sústava na úpravu kvality vody + set na kontrolu kvality vody |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
KOVOSPOL KK s.r.o. |
36477451 |
|
411,00 € |
02.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
