| 283/25 |
Predaj komis. tovaru za obd. od 05 - 09/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok |
00352179 |
|
240,00 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 280/25 |
Predaj komis. tovaru za obd. od 06-09/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mgr.art. Katarína Cermanová |
45676119 |
|
1 599,76 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 278/25 |
Elektromontážne práce s dodávkou materiálu pre el. prípojku Bašta na ul. Priekopa |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
2 941,61 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 279/25 |
Oprava osvetlenia s dodávkou materiálu v priestoroch hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
264,94 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 277/25 |
Koncertné vystúpenie dňa 11.10.2025 v obrazárni Kežmarského hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Thesaurus Musicum, o.z v zastúpení Mgr. Michal Hottmar, PhD., predseda |
52672018 |
|
300,00 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 282/25 |
Predaj komis. tovaru za obd. od 01-09/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
EMERSO, s.r.o. |
47079452 |
|
506,78 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 281/25 |
Predaj komis. tovaru za obd. od 01-09/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Wander Book s.r.o. |
07662301 |
|
597,20 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 276/25 |
Výroba spravodajsého príspevku ku výstave plastík a reliéfov umelecko-remeselného spracovania dreva Andreja Korkoša |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Kežmarská televízia s.r.o. |
46226745 |
|
150,00 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 271/25 |
Elektrina za 09/2025 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
735,12 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 272/25 |
Elektrina za 09/2025 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
70,51 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 273/25 |
Elektrina za 09/2025 - MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
137,04 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 274/25 |
Elektrina za 09/2025 - Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
55,49 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 270/25 |
Elektrina za 09/2025 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
35,27 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 269/25 |
Nové verzie IS MAGMA HCM za 4.Q/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 275/25 |
Dezinsekcia pomocou plynovania 8 miestností v Múzeu v Kežmarku |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Igor Puškáš Deratox bio |
47397403 |
|
492,00 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 266/25 |
Pranie, prenájom rohoží za obd. od 8.9. - 5.10.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,38 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 268/25 |
Nákup maliarskych potrieb za 09/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
112,79 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 267/25 |
Školenie zamestnancov o predpisoch na zaistenie BOZP pri práci vodičov SMV - 2 osoby |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Zuzana Skokanová |
45654719 |
|
50,00 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 265/25 |
Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenir 2023 - Kežmarský hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Nunofia, s.r.o. |
48170160 |
|
95,00 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 262/25 |
Nákup výpočtovej techniky + kancelársky balík MS Office 2024 a ESET PROTECT essential |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Storm KK |
36496529 |
|
1 475,00 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 263/25 |
Kópie/tlač za 09/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
83,80 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 264/25 |
Prenájom multifunkčného zariadenia AltaLink za 10/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
128,52 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 257/25 |
Internet za 10/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,45 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 258/25 |
Mobily za 09/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,57 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 259/25 |
Hlasové služby za 09/2025 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,25 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 260/25 |
Hlasové služby za 09/2025 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,74 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 261/25 |
VBA prístup za 09/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 256/25 |
Digitálne reprodukcie 20ks historických fotografii |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Néprajzi Múzeum |
HU15321178 |
|
41,00 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 254/25 |
Revízia plynových a tlakových zariadení, bleskozvodov, elektrického ručného náradia |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 107,99 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 255/25 |
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
110,70 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
