| 015/24 |
Nájomné multifunkčné zariadenie AltaLink za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
125,39 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 014/24 |
Tlač/kópie za 01/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
109,56 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 024/24 |
Predaj komis. tovaru za obd. od IX. - XII./2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok |
00352179 |
|
240,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 020/24 |
Internet za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 023/24 |
Pranie a prenájom rohoží za 01/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
50,56 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 022/24 |
Zemný plyn za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
833,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 021/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 025/24 |
Kurz 1. pomoci dňa 24.01.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
42,00 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 030/24 |
Elektrická energia za 01/2024 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 413,41 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 029/24 |
Elektrická energia za 01/2024 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
20,72 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 028/24 |
Elektrická energia za 01/2024 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
16,58 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 027/24 |
Elektrická energia za 01/2024 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
90,98 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 026/24 |
Elektrická energia za 01/2024 MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
520,22 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 032/24 |
Pranie a prenájom rohoží za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
65,17 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 033/24 |
Zemný plyn za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
833,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 031/24 |
Zapožičanie 10 ks rekošntruovaných dobových odevov z 19.-teho stor. s figurínami na obd. od 6.11.2023 - 30.01.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Fundacja Nomina Rosae |
7343039169 |
|
900,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 034/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 044/24 |
Hlasové služby za 02/2024 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,06 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 043/24 |
VBA prístup za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 042/24 |
Hlasové služby za 02/2024 č. tf. 052428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,18 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 041/24 |
Mobily za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,28 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 040/24 |
Prenájom multifunkčného zariadenia AltaLink za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
125,39 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 039/24 |
Tlač/kópie za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
47,15 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 046/24 |
Výrez 9 ks zrkadiel s rozmerom 60x40cm + pliešky so samolepkou a okom na zavesenie zrkadla |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
SKLENÁRSTVO-Peter Pisoň |
34629394 |
|
297,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 045/24 |
Výroba 5 ks výstavných panelov do expozície hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
MK-Inteier s.r.o. |
36491039 |
|
643,79 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 036/24 |
Nákup batérií za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
26,60 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 035/24 |
Nákup kancelárskych potrieb za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
226,69 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 038/24 |
Internet za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 037/24 |
Predplatné časopisu Múzeum na rok 2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 049/24 |
SMSFarm kredit na rok 2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
200,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
