| 001/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 021/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 025/24 |
Kurz 1. pomoci dňa 24.01.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
42,00 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 034/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 061/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 090/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 391/23 |
Tlač/kópie za 12/2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
44,11 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 039/24 |
Tlač/kópie za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
47,15 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 023/24 |
Pranie a prenájom rohoží za 01/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
50,56 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 088/24 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 25.03.2024 - 21.04.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
50,56 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 390/23 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 04.12. -31.12.2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
50,89 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 063/24 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 26.02. - 24.03.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
54,86 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 114/24 |
Elektrina za 04/2024 - Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
55,62 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 072/24 |
Tlač/ kópie za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
56,90 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 077/24 |
Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenir 2023 - Kežmarský hrad 26ks |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Nunofia, s.r.o. |
48170160 |
|
58,50 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 394/23 |
VBA prístup za 12/2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 019/24 |
VBA prístup za 01/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 043/24 |
VBA prístup za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 070/24 |
VBA prístup za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 103/24 |
VBA prístup za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 018/24 |
Mobily za 01/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,70 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 396/23 |
Mobily za 12/2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,52 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 393/23 |
Hlasové služby za 12/2023 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,18 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 042/24 |
Hlasové služby za 02/2024 č. tf. 052428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,18 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 069/24 |
Hlasové služby za 03/2024 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,18 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 098/24 |
Hlasové služby za 04/2024 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,18 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 041/24 |
Mobily za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,28 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 016/24 |
Hlasové služby za 01/2024 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,62 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 067/24 |
Mobily za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,92 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 032/24 |
Pranie a prenájom rohoží za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
65,17 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
