015/24 |
Nájomné multifunkčné zariadenie AltaLink za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
125,39 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
014/24 |
Tlač/kópie za 01/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
109,56 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
024/24 |
Predaj komis. tovaru za obd. od IX. - XII./2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok |
00352179 |
|
240,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
020/24 |
Internet za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
023/24 |
Pranie a prenájom rohoží za 01/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
50,56 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
022/24 |
Zemný plyn za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
833,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
021/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
025/24 |
Kurz 1. pomoci dňa 24.01.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
42,00 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
030/24 |
Elektrická energia za 01/2024 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 413,41 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
029/24 |
Elektrická energia za 01/2024 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
20,72 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
028/24 |
Elektrická energia za 01/2024 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
16,58 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
027/24 |
Elektrická energia za 01/2024 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
90,98 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
026/24 |
Elektrická energia za 01/2024 MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
520,22 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
032/24 |
Pranie a prenájom rohoží za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
65,17 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
033/24 |
Zemný plyn za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
833,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
031/24 |
Zapožičanie 10 ks rekošntruovaných dobových odevov z 19.-teho stor. s figurínami na obd. od 6.11.2023 - 30.01.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Fundacja Nomina Rosae |
7343039169 |
|
900,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
034/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
036/24 |
Nákup batérií za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
26,60 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
035/24 |
Nákup kancelárskych potrieb za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
226,69 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
044/24 |
Hlasové služby za 02/2024 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,06 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
043/24 |
VBA prístup za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
042/24 |
Hlasové služby za 02/2024 č. tf. 052428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,18 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
041/24 |
Mobily za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,28 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
040/24 |
Prenájom multifunkčného zariadenia AltaLink za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
125,39 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
039/24 |
Tlač/kópie za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
47,15 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
046/24 |
Výrez 9 ks zrkadiel s rozmerom 60x40cm + pliešky so samolepkou a okom na zavesenie zrkadla |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
SKLENÁRSTVO-Peter Pisoň |
34629394 |
|
297,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
045/24 |
Výroba 5 ks výstavných panelov do expozície hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
MK-Inteier s.r.o. |
36491039 |
|
643,79 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
038/24 |
Internet za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
037/24 |
Predplatné časopisu Múzeum na rok 2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
047/24 |
Oprava a servis el. zariadení v hrade a administratíve |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Stanislav Turcer - ELEX TURCER |
10720766 |
|
248,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |