| 036/24 |
Nákup batérií za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
26,60 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 035/24 |
Nákup kancelárskych potrieb za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
226,69 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 056/24 |
Nákup drogérie a čistiacich prostriedkov do zásob |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
1 925,80 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 074/24 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
246,82 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 089/24 |
Nákup kancelárskych potrieb za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
70,22 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 057/24 |
Prenájom časti oplotenia FŠ - dvoch krúhových výrezov |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
100,00 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 024/24 |
Predaj komis. tovaru za obd. od IX. - XII./2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok |
00352179 |
|
240,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 110/24 |
Umelecké vystúpenie počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mgr. Tomáš Buranovský |
1083791060 |
|
1 700,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 092/24 |
Vzdelávanie komunikačných zručností lektorov pred letnou turistickou sezónou (14 osôb) |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
500,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 080/24 |
Predaj komis. tovaru za obd. II. - III./2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mgr.art. Katarína Cermanová |
45676119 |
|
139,12 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 045/24 |
Výroba 5 ks výstavných panelov do expozície hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
MK-Inteier s.r.o. |
36491039 |
|
643,79 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 105/24 |
Tovar na predaj - knihy "Dejiny Nemcov na Spiši", "Geschichte der Deutschen in der Zips" |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Múzeum Spiša |
31297927 |
|
200,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 076/24 |
Predaj komis. tovaru - O Euro Souvenir 2023 - Kežmarský hrad 9ks |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Nunofia, s.r.o. |
48170160 |
|
20,25 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 077/24 |
Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenir 2023 - Kežmarský hrad 26ks |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Nunofia, s.r.o. |
48170160 |
|
58,50 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 107/24 |
Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenir 2023 - Kežmarský hrad za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Nunofia, s.r.o. |
48170160 |
|
40,50 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 001/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 021/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 034/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 061/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 090/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 108/24 |
Gravírovanie orientačných tabúľ na Kežmarskom hrade |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Pavol Mikulášik - Empire |
40129411 |
|
611,64 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 106/24 |
Kúzelnícka show počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Pegas Magic |
44139322 |
|
500,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 055/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. 6.12.2023-20.3.2024 MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
32,65 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 058/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 7.12.2023 - 25.01.2024 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
772,38 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 075/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 7.12.2023 - 20.3.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
192,80 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 066/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 08.12.2023 - 15.03.2024 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
148,33 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 397/23 |
Predplatné odb. časopisu Finančný spravodajca za rok 2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 046/24 |
Výrez 9 ks zrkadiel s rozmerom 60x40cm + pliešky so samolepkou a okom na zavesenie zrkadla |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
SKLENÁRSTVO-Peter Pisoň |
34629394 |
|
297,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 079/24 |
Služby poskytnuté počas porady ekonómov v dňoch od 08. - 09.04.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 104/24 |
Šermiarske vystúpenie počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Skupina historického šermu Taurus Ater |
36146544 |
|
600,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
