091/24 |
Zemný plyn za 05/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
833,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
092/24 |
Vzdelávanie komunikačných zručností lektorov pred letnou turistickou sezónou (14 osôb) |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
500,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
093/24 |
Obojstranná tlač propagačných letákov 10 000ks |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
BEST MEDIA 08 spol.s.r.o |
43967388 |
|
234,84 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
094/24 |
Geodetické zameranie archeolog. výskumu , stavba: Obnova gymnázia v Kežmarku v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Geodézia- O.M. Ing. O. Mlynarčíková |
40124037 |
|
450,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
095/24 |
Predaj komis. tovaru za obd. od I. - IV./2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Toman a Toman |
65887654 |
|
80,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
096/24 |
Nákup maliarskych potrieb za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
610,30 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
097/24 |
Mobily za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
65,77 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
098/24 |
Hlasové služby za 04/2024 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,18 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
099/24 |
Tlač/kópie za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
178,16 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
100/24 |
Nájomné za multifunkčné zariadenie AltaLink za 05/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
125,39 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
101/24 |
Internet za 05/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
102/24 |
Hlasové služby za 04/2024 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,55 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
103/24 |
VBA prístup za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
104/24 |
Šermiarske vystúpenie počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Skupina historického šermu Taurus Ater |
36146544 |
|
600,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
105/24 |
Tovar na predaj - knihy "Dejiny Nemcov na Spiši", "Geschichte der Deutschen in der Zips" |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Múzeum Spiša |
31297927 |
|
200,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
106/24 |
Kúzelnícka show počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Pegas Magic |
44139322 |
|
500,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
107/24 |
Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenir 2023 - Kežmarský hrad za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Nunofia, s.r.o. |
48170160 |
|
40,50 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
108/24 |
Gravírovanie orientačných tabúľ na Kežmarskom hrade |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Pavol Mikulášik - Empire |
40129411 |
|
611,64 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
109/24 |
Dotlač propagačnej brožúry v anglickom jazyku 1000ks |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Tlačiareň Kežmarok GG |
45691312 |
|
725,04 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
110/24 |
Umelecké vystúpenie počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 05.05.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mgr. Tomáš Buranovský |
1083791060 |
|
1 700,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
390/23 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 04.12. -31.12.2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
50,89 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
391/23 |
Tlač/kópie za 12/2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
44,11 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
392/23 |
Nákup kancelárskych potrieb za 12/2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura |
31252257 |
|
185,22 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
393/23 |
Hlasové služby za 12/2023 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,18 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
394/23 |
VBA prístup za 12/2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
395/23 |
Hlasové služby za 12/2023 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,55 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
396/23 |
Mobily za 12/2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,52 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
397/23 |
Predplatné odb. časopisu Finančný spravodajca za rok 2023 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
399/23 |
Elektrina za 12/2023 - admininstratíva |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
41,46 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
400/23 |
Elektrina za 12/2023 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
10 032,66 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |