Faktúra č. 118/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 118/24
Popis fakturovaného plnenia: Očistenie oltára a kazateľnice v kaplnke Kežmarského hradu od prachových depozitov a špiny
Dátum doručenia: 20.05.2024
Celková hodnota: 3 420,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 032/24
Dátum zverejnenia: 25.05.2024
Poznámka: