Faktúra č. 087/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 087/23
Popis fakturovaného plnenia: SSD Verbatim Vi550 512GB 2.5" SATA + servis výpočtovej techniky (výmena HDD/SSD, záloha a obnova údajov)
Dátum doručenia: 12.04.2023
Celková hodnota: 117,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 020/23
Dátum zverejnenia: 17.04.2023
Poznámka: