Faktúra č. 002/24
Obstarávateľ
- Názov: Múzeum v Kežmarku
- IČO: 37781227
Zmluvný partner
- Názov: Asseco Solutions,a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 002/24
- Popis fakturovaného plnenia: Modul Zverejňovanie na rok 2024
- Dátum doručenia: 04.01.2024
- Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 041/22
- Dátum zverejnenia: 08.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/24 | Nákup batérií za 02/2024 | Múzeum v Kežmarku | 37781227 | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 26,60 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Eva Dzurňáková | Faktúra | ||||
| 056/24 | Nákup drogérie a čistiacich prostriedkov do zásob | Múzeum v Kežmarku | 37781227 | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 1 925,80 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Eva Dzurňáková | Faktúra | ||||
| 139/24 | Čistiace prostriedky za 05/2024 | Múzeum v Kežmarku | 37781227 | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 152,40 € | 05.06.2024 | 08.06.2024 | Ing. Eva Dzurňáková | Faktúra | ||||
| 159/24 | Nákup hygienických a čiastiacich prostriedkov za 06/2024 | Múzeum v Kežmarku | 37781227 | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 95,46 € | 01.07.2024 | 20.07.2024 | Ing. Eva Dzurňáková | Faktúra | ||||
| 208/24 | Čistiace a hygienické potreby za 07/2024 | Múzeum v Kežmarku | 37781227 | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 373,97 € | 07.08.2024 | 10.08.2024 | Ing. Eva Dzurňáková | Faktúra | ||||
| 224/24 | Nákup čiastiacich a hygienických potrieb za 08/2024 | Múzeum v Kežmarku | 37781227 | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 339,12 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Eva Dzurňáková | Faktúra | ||||
| 251/24 | Nákup hygienických potrieb za 09/2024 | Múzeum v Kežmarku | 37781227 | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 102,00 € | 30.09.2024 | 04.10.2024 | Ing. Eva Dzurňáková | Faktúra |