| 185/25 |
Výroba spravodajsého príspevku "Folklór v keramike" výstava p. Márie Hanuskovej |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Kežmarská televízia s.r.o. |
46226745 |
|
150,00 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 184/25 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 16.6. - 13.7.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,38 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 182/25 |
Technické zabezpečenie (inštalácia a obsluha zvukovej a svetelnej techniky, montáž, demontáž) div. predst. "Krvavé dejiny XXI. MÚZEUM" na Kežmarskom hrade v dňoch od 1.7. - 15.7.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Silvester Čorba - Silvik |
55225641 |
|
2 500,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 183/25 |
Vyhotovenie karikatúr počas festivalu "EĽRO" v Kežmarku dňa 12.07.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Viktor Csiba Ing. "ARGEMA" |
32304609 |
|
420,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 181/25 |
Nákup pracovných odevov |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
WINTEX |
31700438 |
|
133,10 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 180/25 |
Výroba a technické riešenie predstavenia "Krvavé dejiny XXI. MÚZEUM" na Kežmarskom hrade uskutočnenom v čase od 09.07. - 12.07.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
ex Teatro |
37946366 |
|
7 000,00 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 175/25 |
Elektrina za 06/2025 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
73,71 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 176/25 |
Elektrina za 06/2025 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
968,35 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 177/25 |
Elektrina za 06/2025 Múzeum bytovej kultúry |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
60,20 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 178/25 |
Elektrina za 06/2025 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
35,27 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 179/25 |
Elektrina za 06/2025 - výstavná sieň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
152,68 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 174/25 |
Interaktívne predstavenie Teáter komika - klauna Adyna počas akcie "EĽRO" dňa 13.07.2025 v čase od 10:00 - 14:00 hod. |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Adrián Ohrádka |
53079159 |
|
900,00 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 173/25 |
Predaj komis. tovaru za obd. od 5 - 6/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Marcel Pekár |
34972137 |
|
740,00 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 171/25 |
Doplnenie osvetlenia v priestoroch SZ traktu v podkroví - depozit s dodávkou materiálu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
516,60 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 172/25 |
Výmena osvetlenia v expozícii Zbrane hore vo východnej veži s dodávkou materiálu v Múzeu v Kežmarku |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
593,35 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 162/25 |
Internet za 07/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,45 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 167/25 |
Prenájom multifunkčného zariadenia AltaLink za 07/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
128,52 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 168/25 |
Tlač/kópie za 06/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
63,20 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 169/25 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
110,70 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 163/25 |
Hlasové služby za 06/2025 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
64,74 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 164/25 |
VBA prístup za 06/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 165/25 |
Hlasové služby za 06/2025 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,34 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 166/25 |
Mobily za 06/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,31 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 170/25 |
Nové verzie Magma HCM za obd. od 01.07. - 30.09.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 158/25 |
Zemný plyn za 07/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
741,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 161/25 |
Nákup kancelárskych potrieb za 06/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
88,61 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 159/25 |
Servisné práce, rozsah služby č. 1 za obd. od 01.07. - 30.09.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 160/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 155/25 |
Pracovné odevy pre zamestnancov údržby |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
WINTEX |
31700438 |
|
367,25 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 156/25 |
Vyhotovenie 2ks informačných tabúľ + grafika |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Pavol Mikulášik - Empire |
40129411 |
|
723,24 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
