| 067/26 |
Hlasové služby za 03/2026 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,27 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 068/26 |
VBA prístup za 03/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 062/26 |
Systémová podpora MAGMA HCM za 1Q/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 063/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 061/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb za 03/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
248,02 € |
31.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 059/26 |
Nákup kancelárskych potrieb za 03/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
81,02 € |
31.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 060/26 |
Kancelárske potreby za 03/2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
126,07 € |
31.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 057/26 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 2.12. - 31.12.2026 Hlavné námestie 55, Kežmarok |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
239,85 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 058/26 |
Výroba spravodajského príspevku ku výstave "Osobné doklady a iné listiny v živote občana" |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Kežmarská televízia s.r.o. |
46226745 |
|
150,00 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 056/26 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 23.02. - 22.03.2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
74,38 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 055/26 |
Vodné, zrážky za obd. od 4.12. - 18.03.2026 Dr. Alexandra 11, Kežmarok |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
70,61 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 052/26 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 2.12.2025 - 16.3.2026 - administratíva hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
1 031,87 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 053/26 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 2.12.2025 - 16.3.2026 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
1 134,28 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 054/26 |
Vodné, stočné za obd. od 2.12.2025 - 16.3.2026 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
7,08 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 051/26 |
Štvrťročná revízia EPS v objekte Múzeum bytovej kultúry |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Kelcom International |
31687342 |
|
157,44 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 050/26 |
Predplatné odbor. časopisu " Múzeum č. 1-4/2026" |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 045/26 |
Elektrina za 02/2026 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
11,22 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 046/26 |
Elektrina za 02/2026 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 749,89 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 047/26 |
Elektrina za 02/2026 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
21,59 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 048/26 |
Elektrina za 02/2026 - MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
507,34 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
