| 201/25 |
Tlač/kópie za 07/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
133,64 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 202/25 |
Nájomné za multifunkčné zariadenie AltaLink za 08/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
128,52 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 199/25 |
Internet za 08/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,45 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 198/25 |
VBA prístup za 07/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 193/25 |
Predaj komis. tovaru za obd. 01 - 06/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
MONS CASTRI - Spoločnosť pre historický a archeologický výskum Spiša |
52151646 |
|
70,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 188/25 |
Zemný plyn za 08/2025 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
741,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 191/25 |
Nákup maliarských potrieb za 07/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
47,92 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 189/25 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb za 07/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
457,55 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 190/25 |
Nákup kancelárskych potrieb za 07/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
115,78 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 194/25 |
Predaj komis. tovaru (žetóny 200 ks) za obd. od 01 - 07/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mestské kultúrne stredisko Kežmarok |
00352179 |
|
480,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 192/25 |
Výmena svietidiel v Múzeu v Kežmarku s dodávou materiálu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
ELEX - TURCER s.r.o. |
44504225 |
|
176,26 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 195/25 |
Hlasové služby za 07/2025 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,81 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 196/25 |
Mobily za 07/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,54 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 197/25 |
Hlasové služby za 07/2025 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,46 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 187/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 186/25 |
Predplatné odborného mesačníka PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2026 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
172,00 € |
25.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 185/25 |
Výroba spravodajsého príspevku "Folklór v keramike" výstava p. Márie Hanuskovej |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Kežmarská televízia s.r.o. |
46226745 |
|
150,00 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 184/25 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 16.6. - 13.7.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,38 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 182/25 |
Technické zabezpečenie (inštalácia a obsluha zvukovej a svetelnej techniky, montáž, demontáž) div. predst. "Krvavé dejiny XXI. MÚZEUM" na Kežmarskom hrade v dňoch od 1.7. - 15.7.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Silvester Čorba - Silvik |
55225641 |
|
2 500,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 183/25 |
Vyhotovenie karikatúr počas festivalu "EĽRO" v Kežmarku dňa 12.07.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Viktor Csiba Ing. "ARGEMA" |
32304609 |
|
420,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
