| 114/25 |
Elektrina za 04/2025 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 014,84 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 115/25 |
Elektrina za 04/2025 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
21,27 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 116/25 |
Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenír 2023 - Kežmarský hrad za 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Nunofia, s.r.o. |
48170160 |
|
40,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 117/25 |
Vystúpenie "Haničky a Murka" počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 04.05.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mgr. Lucia Zimanyiová - Mačka strakatá |
53428269 |
|
2 000,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 109/25 |
Nákup kancelárskych potrieb za 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
74,82 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 110/25 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb za 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
238,31 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 108/25 |
Predaj komis. tovaru za 01 - 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Benjamín Beľuš |
44152906 |
|
328,07 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 097/25 |
Zemný plyn za 05/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
741,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 106/25 |
Interaktívne predstavenie Teáter Komika - klauna Adyna počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 04.05.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Adrián Ohrádka |
53079159 |
|
750,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 101/25 |
Internet za 05/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,45 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 096/25 |
Nákup maliarskych potrieb za 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
239,39 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 099/25 |
Prenájom multifunkčného zariadenia AltaLink za 05/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
128,52 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 100/25 |
Kópie/tlač za 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
99,27 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 107/25 |
Organizácia sprievodného programu - Piráti v termíne 04.05.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Super Show s. r. o. |
55681387 |
|
1 100,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 102/25 |
VBA prístup za 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 103/25 |
Hlasové služby za 04/2025 č. tf. 052/4524143, 4523526, 4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,25 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 104/25 |
Mobily za 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,08 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 105/25 |
Hlasové služby za 04/2025 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
64,21 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 098/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| OBJ023/25 |
Šermiarske vystúpenie počas podujatia "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 04.05.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Skupina historického šermu Bojník |
00626406 |
|
700,00 € |
30.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Erika Cintulová |
riaditeľka |
Objednávka |
