| 085/25 |
Služby poskytnuté počas prac. stretnutia ekonomických prac. organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 10. - 11. 04.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 087/25 |
Nájomné za multifunkčné zariadenie AltaLink za 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
128,52 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 083/25 |
Veľkonočné pozdravy z rastúceho papiera |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Reklamní agentura Green Cat s.r.o. |
03073823 |
|
157,30 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 086/25 |
Predaj komis. tovaru za 01 - 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Zdenek Wolf |
68713240 |
|
943,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| OBJ020/25 |
Služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 10. - 11.4.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Erika Cintulová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 082/25 |
Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenír 2023 - Kežmarský hrad za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Nunofia, s.r.o. |
48170160 |
|
40,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 081/25 |
Nákup maliarskych potrieb za 03/2025 - dobropis |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
-465,17 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 072/25 |
Internet za 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,45 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 071/25 |
Kancelárske potreby za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
104,89 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 075/25 |
Nákup maliarskych potrieb za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
432,28 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 074/25 |
Kópie/tlač za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
47,43 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 076/25 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
110,70 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 077/25 |
VBA prístup za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 078/25 |
Mobily za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,42 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 079/25 |
Hlasové služby za 03/2025 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,74 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 080/25 |
Hlasové služby za 03/2025 č. tf. 052/4524143, 4523526,4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,25 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 073/25 |
Servisné práce , rozsah služby č. 1 za obd. od 01.04. - 30.06.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 069/25 |
Nákup maliarskych potrieb za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
465,17 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 070/25 |
Nové verzie Magma HCM za obd. od 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 068/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
