| 061/25 |
Vodné, stočné, zrážky od obd. 17.12.2024 - 14.3.2025 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
157,34 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 060/25 |
Zrepasovanie - konzervacia, výmena drevených častí, prekrytie plexisklom a výroba striešky z plechu na prekytie informačnej tabule pred vstupom do hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Súkromná spojená škola,Biela voda |
51076438 |
|
450,00 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| OBJ016/25 |
Sprievodné podujatie počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 04.05.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Super Show s. r. o. |
55681387 |
|
1 100,00 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Erika Cintulová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 057/25 |
Oprava vodovodnej a kanalizačnej stúpačky v SZ trakte Kežmarského hradu - vináreň s dodaním materiálu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Pavel Vojtanek |
32397518 |
|
479,70 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 051/25 |
Elektrická energia za 02/2025 - Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
79,00 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 052/25 |
Elektrická energia za 02/2025 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
35,27 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 053/25 |
Elektrická energia za 02/2025 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
20,78 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 054/25 |
Elektrická energia za 02/2025 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 434,58 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 055/25 |
Elektrická energia za 02/2025 - MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
326,68 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 056/25 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 11.12.2024 - 11.3.2025 Dr. Alexandra 170/11, Kežmarok |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
46,27 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 050/25 |
Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenír 2023 - Kežmarský hrad za 02/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Nunofia, s.r.o. |
48170160 |
|
31,50 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| OBJ015/25 |
Oprava havarijného stavu vodovodnej a kanalizačnej stúpačky v SZ trakte Kežmarského hradu (kaviareň) |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Pavel Vojtanek |
32397518 |
|
479,70 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Erika Cintulová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 049/25 |
Nákup - bojler ELIZ so zásob. 80l, priet. ohrievač ELIZ so zás. 5l, filter so sitkom 1/2", ventil gulový 1/2", vsuvka 1/2" |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
KOVOSPOL KK s.r.o. |
36477451 |
|
406,50 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 048/25 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb za 02/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
736,67 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| OBJ013/25 |
Zameranie archeologického výskumu za rok 2025 na území stavby pri stavbách Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Geodézia- O.M. Ing. O. Mlynarčíková |
40124037 |
|
250,00 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Erika Cintulová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OBJ014/25 |
Zrepasovanie - konzervácia, výmena drevených častí, prekrytie plexisklom a výroba striešky z plechu na prekrytie informačnej tabule pred vstupom do hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Súkromná spojená škola,Biela voda |
51076438 |
|
450,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Erika Cintulová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 041/25 |
Internet za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,45 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 046/25 |
Tlač/kópie za 02/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
64,53 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 047/25 |
Prenájom multifunkčného zariadenia AltaLink za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
128,52 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 042/25 |
VBA prístup za 02/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
