| 076/25 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
110,70 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 077/25 |
VBA prístup za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 078/25 |
Mobily za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,42 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 079/25 |
Hlasové služby za 03/2025 č. tf. 052/428007 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,74 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 080/25 |
Hlasové služby za 03/2025 č. tf. 052/4524143, 4523526,4522906 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,25 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 073/25 |
Servisné práce , rozsah služby č. 1 za obd. od 01.04. - 30.06.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 069/25 |
Nákup maliarskych potrieb za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
465,17 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 070/25 |
Nové verzie Magma HCM za obd. od 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 068/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
02.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 067/25 |
Geodetické a kartografické práce - zameranie arch. výskumu za rok 2025 pri stavbe Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Geodézia- O.M. Ing. O. Mlynarčíková |
40124037 |
|
250,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 063/25 |
Predplatné časopisu MÚZEUM na rok 2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 066/25 |
Zemný plyn za 04/2025 Hlavné námestie 55 Kežmarok |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
741,00 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 065/25 |
Štvrťročná revízia EPS v objekte Múzeum bytovej kultúry Kežmarok |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Kelcom International |
31687342 |
|
152,50 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 064/25 |
Systémová podpora MAGMA HCM za obd. od 01.01. - 31.03.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| OBJ019/25 |
Veľkonočné pozdravy z rastúceho papiera |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Reklamní agentura Green Cat s.r.o. |
03073823 |
|
157,30 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Erika Cintulová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 062/25 |
Stavebné práce s dodávkou materiálu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
RONDO Kežmarok s. r. o. |
31671152 |
|
2 604,51 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| OBJ018/25 |
Teáter Komika Bánov - interaktívne predstavenie klauna Adyna počas akcie "Otvorenie letnej turistickej sezóny" dňa 04.05.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Adrián Ohrádka |
53079159 |
|
750,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Erika Cintulová |
riaditeľka |
Objednávka |
| OBJ017/25 |
Celoročná objednávka na nákup farieb, lakov, stavebnej chémie, lepidiel, náradia a ďalšieho súvisiaceho tovaru |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
3 000,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Erika Cintulová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 058/25 |
Vodné,stočné,zrážky za obd. od 12.12.2024 - 12.03.2025 - admin. |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
253,66 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 059/25 |
Vodné,stočné,zrážky za obd. od 12.12.2024 - 12.03.2025 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
830,02 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
