| 070/24 |
VBA prístup za 03/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 062/24 |
Zemný plyn za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
833,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 066/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 08.12.2023 - 15.03.2024 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
148,33 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 063/24 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 26.02. - 24.03.2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
54,86 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 060/24 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
108,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 065/24 |
Systémová podpora MAGMA HCM za I.Q 2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 064/24 |
Servisné práce za II.Q 2024, rozsah služby č. 1 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 061/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 058/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. od 7.12.2023 - 25.01.2024 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
772,38 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 059/24 |
Kúpa rekonštruovaného dámskeho odevu z pol. 19. stor. do expozície hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Fundacja Nomina Rosae |
7343039169 |
|
250,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| OBJ014/24 |
Kúpa rekonštruovaného dámskeho odevu z pol. 19. stor. do expozície hradu |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Fundacja Nomina Rosae Ogrod Kultury Dawnej |
492937458 |
|
250,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Erika Cintulová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 057/24 |
Prenájom časti oplotenia FŠ - dvoch krúhových výrezov |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
100,00 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 055/24 |
Vodné, stočné, zrážky za obd. 6.12.2023-20.3.2024 MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
32,65 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 056/24 |
Nákup drogérie a čistiacich prostriedkov do zásob |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
1 925,80 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 050/24 |
Elektrická energia za 02/2024 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
20,72 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 051/24 |
Elektrická energia za 02/2024 MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
584,38 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 052/24 |
Elektrická energia za 02/2024 Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
80,11 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 053/24 |
Elektrická energia za 02/2024 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 873,82 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 054/24 |
Elektrická energia za 02/2024 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
16,58 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 049/24 |
SMSFarm kredit na rok 2024 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
200,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
