| OBJ021/25 |
Vzdelávanie komunikačných zručností sprievodcov pred letnou turistickou sezónou pod názvom "Od vitríny k príbehu" pre 13 osôb |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov |
40150437 |
|
500,00 € |
23.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mgr. Erika Cintulová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 089/25 |
Elektrina za 03/2025 - MUDr. Alexandra 11 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
327,38 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 090/25 |
Elektrina za 03/2025 - Hlavné námestie 55 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
83,25 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 091/25 |
Elektrina za 03/2025 - vináreň |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
21,02 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 092/25 |
Elektrina za 03/2025 - bašta |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
35,27 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 093/25 |
Elektrina za 03/2025 - hrad |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 906,53 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 084/25 |
Predaj komis. tovaru za obd. od 09/2024 - 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Marcel Pekár |
34972137 |
|
740,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 088/25 |
Pranie a prenájom rohoží za obd. od 24.02. - 23.03.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Lindstrom |
35742364 |
|
55,36 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 085/25 |
Služby poskytnuté počas prac. stretnutia ekonomických prac. organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 10. - 11. 04.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 087/25 |
Nájomné za multifunkčné zariadenie AltaLink za 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
128,52 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 083/25 |
Veľkonočné pozdravy z rastúceho papiera |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Reklamní agentura Green Cat s.r.o. |
03073823 |
|
157,30 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 086/25 |
Predaj komis. tovaru za 01 - 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Zdenek Wolf |
68713240 |
|
943,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| OBJ020/25 |
Služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 10. - 11.4.2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Erika Cintulová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 082/25 |
Predaj komis. tovaru - 0 Euro Souvenír 2023 - Kežmarský hrad za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Nunofia, s.r.o. |
48170160 |
|
40,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 081/25 |
Nákup maliarskych potrieb za 03/2025 - dobropis |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
-465,17 € |
07.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 072/25 |
Internet za 04/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
HGdata s.r.o. |
36852252 |
|
18,45 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 071/25 |
Kancelárske potreby za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
|
104,89 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 075/25 |
Nákup maliarskych potrieb za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
Bjalončík-Farby-Laky-Drogéria |
35215895 |
|
432,28 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 074/25 |
Kópie/tlač za 03/2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
XEROX LIMITED, o.z. |
30814677 |
|
47,43 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
| 076/25 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za I.Q 2025 |
Múzeum v Kežmarku |
37781227 |
LIVONEC SK |
48121347 |
|
110,70 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Eva Dzurňáková |
|
Faktúra |
