Faktúra č. 212/23
Obstarávateľ
- Názov: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
- IČO: 37781201
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 BRATISLAVA 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 212/23
- Popis fakturovaného plnenia: tonery - multipack
- Dátum doručenia: 10.10.2023
- Celková hodnota: 98,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2023
- Poznámka: