Faktúra č. 403/24
Obstarávateľ
- Názov: Podtatranská knižnica v Poprade
- IČO: 37781189
Zmluvný partner
- Názov: ACOM PP,s.r.o.
- IČO: 36579416
- Adresa: Školská 3, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 403/24
- Popis fakturovaného plnenia: Toner Brother
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 57,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 139/2024/UETČ
- Dátum zverejnenia: 11.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139/2024/UETČ | Tonery | Podtatranská knižnica v Poprade | 37781189 | ACOM PP,s.r.o. | 36579416 | 57,00 € | 30.09.2024 | 02.10.2024 | Objednávka |