| 118/25 |
Knihy Kníhkupectvo alter ego- fond(FPU č.z. 24-514-03921) |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
148,87 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 111/25 |
Teplo 01.02.2025-28.02.2025 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
768,51 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 114/25 |
Nájom BIBLIOMAT r. 2025 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
0,50 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 115/25 |
Prenájom pozemku PK JUH3 r. 2025 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
6,87 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 112/25 |
Telekom.poplatky- mobil, internet bibilobus 01.02.2025-28.02.2025 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,84 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 113/25 |
VBA prístup 01.03.2025-31.03.2025 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 052/2025/UETČ |
Knihy - knižničný fond |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
449,67 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 109/25 |
Periodická tlač |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
MEDIAPRESS POPRAD, spol. s r.o. |
31703542 |
|
36,15 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 110/25 |
Parkovanie vozidla- Bibliobus LE087BO-02/2025 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
TROLIGA BUS, spol. s r.o. |
36470244 |
|
86,10 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 046/2025/UETČ |
Čistiace prostriedky |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
106,41 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 047/2025/UETČ |
Kancelársky materiál |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
|
189,81 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 050/2025/UETČ |
Knihy - knižničný fond |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
148,87 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 108/25 |
Zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI 03/2025-02/2026 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
SVOP, spol. s.r.o. |
30775264 |
|
2 853,85 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 106/25 |
Čistiace prostriedky |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
106,41 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 107/25 |
Kancelársky mat., Laminátor |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
|
189,81 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 105/25 |
Toner Brother čierny |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
ACOM PP,s.r.o. |
36579416 |
|
57,00 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 051/2025/UETČ |
Knihy - knižničný fond |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
107,58 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 045/2025/UETČ |
Tonery Brother |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
ACOM PP,s.r.o. |
36579416 |
|
57,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 048/2025/UETČ |
Parkovanie vozidla - Bibliobus LE087BO- 03/2025 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
TROLIGA BUS, spol. s r.o. |
36470244 |
|
86,10 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 049/2025/UETČ |
Knihy - knižničný fond |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
GRADA Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
225,08 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
