| 087/2025/UETČ |
Knihy - knižničný fond |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
241,57 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 088/2025/UETČ |
Knihy - knižničný fond |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
554,07 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 089/2025/UETČ |
Parkovanie vozidla-bibliobus |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
TROLIGA BUS, spol. s r.o. |
36470244 |
|
86,10 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 083/2025/UETČ |
Prezentácia kníh o Islande a rozprávanie |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Martin Pročka |
48009911 |
|
180,00 € |
02.05.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 084/2025/UETČ |
Knihy - knižničný fond |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
17311462 |
|
249,34 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 085/2025/UETČ |
Knihy - knižničný fond |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
46106596 |
|
106,96 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 086/2025/UETČ |
Knihy - knižničný fond |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o. |
35896931 |
|
95,58 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 204/25 |
Elektrina- preddavky 05/2025- PK JUH3 č.e.30001598 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,00 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 205/25 |
Elektrina- preddavky 05/2025- PK Sp.Sobota č.e.57194 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
70,00 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 206/25 |
Elektrina- preddavky 05/2025- PK Centrum č.e.5554 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
142,00 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 207/25 |
|
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
127,00 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 203/25 |
Tepelná energia 05/2025 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
319,11 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 208/25 |
Periodická tlač |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
MEDIAPRESS POPRAD, spol. s r.o. |
31703542 |
|
33,11 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 198/25 |
Mes. poplatok Pro Biznis Extra 27.04.2025-26.05.2025 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 199/25 |
Mes. poplatok Data 1 27.04.2025-26.05.2025 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,02 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 200/25 |
Mes. poplatok Spojenie dát 2 27.04.2025-26.05.2025 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,05 € |
30.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 195/25 |
Technik PO,BOZP 04/2025 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
33,21 € |
28.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 196/25 |
Ubytovanie v Tatra Hotely 9-10.4.2025 Soňa Uriková- podujatie LiteraTÚRA |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
WELCOME, spol. s r.o. |
36470732 |
|
50,00 € |
28.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 194/25 |
Parkovanie vozidla- Bibliobus LE087BO- 03/2025 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
TROLIGA BUS, spol. s r.o. |
36470244 |
|
86,10 € |
28.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 197/25 |
Knihy Christiania fond (FPU č.z. 24-514-03921) |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Christiania - Štefan Hamza |
45239002 |
|
80,84 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
