117/24 |
Periodická tlač |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
MEDIAPRESS POPRAD, spol. s r.o. |
31703542 |
|
34,81 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
103/24 |
Zemný plyn 01.03.2024-31.03.2024 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 296,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
130/24 |
Periodická tlač |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
L.K.Permanent spol. s r.o. |
31352782 |
|
20,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
079/24 |
Elektrina 01.01.2024-31.01.2024 PK Centrum č.e. 5554 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-34,32 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
080/24 |
Elektrina 01.01.2024-31.01.2024 PK Centrum č.e. 11532 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-7,48 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
081/24 |
Elektrina 01.01.2024-31.01.2024 PK JUH3 č.e. 30001598 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-13,08 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
119/24 |
Dodávka tepla 01.02.2024-29.02.2024 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
96,87 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
122/24 |
Internet: LINK 30/30, LINK 10/10 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
180,00 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
120/24 |
Telekomunikačné poplatky |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,72 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
121/24 |
VBA prístup 01.03.2024-31.03.2024 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
118/24 |
Periodická tlač |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
MEDIAPRESS POPRAD, spol. s r.o. |
31703542 |
|
16,25 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
133/24 |
Kancelársky materiál |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
|
119,29 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
143/24 |
Periodická tlač |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
MEDIAPRESS POPRAD, spol. s r.o. |
31703542 |
|
53,56 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
135/24 |
Polročná revízia EZS- PK Centrum |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
75,60 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
134/24 |
Čistenie akvária, tekutý uhlík |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Ján Vojsovič - Va Vakvárium |
40599922 |
|
67,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
126/24 |
Elektrina PK Sp.Sobota 01.02.2024-29.02.2024 e.č.57194 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,57 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
129/24 |
Periodická tlač |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
MEDIAPRESS POPRAD, spol. s r.o. |
31703542 |
|
49,64 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
131/24 |
Nájom - služby PK JUH1 03/2024 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
521,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
132/24 |
Toner HP Color CF543X, CC531A |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
DATACOM-Ladislav Michlík |
35112514 |
|
40,80 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
124/24 |
Knihy - knižničný fond |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Christiania - Štefan Hamza |
45239002 |
|
65,57 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |