| 061/2024/UETČ |
Polročná kontrola EZS |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
75,60 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 135/24 |
Polročná revízia EZS- PK Centrum |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
75,60 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 112/24 |
Elektrina preddavok 03/2024 PK Sp.Sobota č.e.57194 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 161/24 |
Elektrina preddavky 4/2024 PK Sp.Sobota č.e.57194 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 198/24 |
Elektrina(preddavky) PK Sp. Sobota č.e.57194 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 009/24 |
Elektrina(preddavky) 01/2024 PK Sp. Sobota č.e.57194 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 056/24 |
Elektrina(preddavky) 2/2024 PK SP. Sobota č.e.57194 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
02.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 071/2024/UETČ |
čistenie akvária |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Ján Vojsovič - Va Vakvárium |
40599922 |
|
82,00 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 179/24 |
Čistenie akvária, mraz. krmivo, CO2 náplň |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Ján Vojsovič - Va Vakvárium |
40599922 |
|
82,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 167/24 |
Telekomunikačné poplatky |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,88 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 068/24 |
Telekomunikačné poplatky 01.01.2024-31.01.2024 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,45 € |
09.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 589/23 |
Telekomunikačné poplatky |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,71 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 120/24 |
Telekomunikačné poplatky |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,72 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 119/24 |
Dodávka tepla 01.02.2024-29.02.2024 |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
96,87 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 004/2024/UETČ |
Hostingové služby |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
ACOM PP,s.r.o. |
36579416 |
|
99,60 € |
02.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 010/24 |
Hostingové služby rok 2024, správa a údržba domény |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
ACOM PP,s.r.o. |
36579416 |
|
99,60 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 021/2024/UETČ |
Drevené výrezy |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Ing. Oľga Iľková |
32874065 |
|
100,00 € |
26.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 045/24 |
Drevené výrezy (SK NIC z.č.2023/FO/001 - Za hranice stránok: Knihovníci v digitálnom svete) |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
Ing. Oľga Iľková |
32874065 |
|
100,00 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
| 062/2024/UETČ |
Knihy - knižničný fond |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ |
1124445399 |
|
100,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 145/24 |
Knihy - knižničný fond |
Podtatranská knižnica v Poprade |
37781189 |
JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ |
1124445399 |
|
100,00 € |
22.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Mgr. Monika Illenčíková |
|
Faktúra |
