| 0048/26 |
vrecká do vysávača, elektro materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
138,28 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/002/2026 |
odborná prehliadka plynových zariadení šj 2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
47070838 |
|
201,72 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Odborný seminár Školská jedáleň 360° - legislatíva, hygiena, prax 17.4.2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ArtEdu, spol. s r.o. |
46960333 |
|
60,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0002/26 |
servisné práce - program iSPIN 2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0003/26 |
outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0004/26 |
servisné práce - program iSPIN 01-03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0066/26 |
servisné práce - program iSPIN 04-06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0086/26 |
servisné práce - program iSPIN 05-06/2026 - zrušenie služby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88003/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,27 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88006/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88019/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88025/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,06 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88034/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
32,84 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88041/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
57,48 € |
05.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88050/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88058/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
90,32 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88077/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
94,25 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88086/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
94,25 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88109/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
34,27 € |
01.04.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88094/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
25.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88118/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88122/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
16.04.2026 |
|
|
26.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88138/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
102,82 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88152/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88164/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
94,25 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0047/26 |
posilňovacia veža pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
1 629,00 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0026/26 |
revízia hasiacich prístrojov, oprava prenosných hasiacich prístrojov, požiarne piktogramy |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
BOZPO-X, s. r. o. |
57129720 |
|
506,00 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0295/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
168,63 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0015/26 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
169,86 € |
09.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0044/26 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
105,90 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
