DFB/22/0586 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,04 € |
30.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0585 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,65 € |
29.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0584 |
Výkon činnosti technika PO 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0582 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
952,28 € |
28.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0588 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
594,53 € |
30.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0589 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
64,15 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0541 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
92,15 € |
06.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0573 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
335,00 € |
20.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0555 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
441,95 € |
13.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0552 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
45,75 € |
09.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0583 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 578,60 € |
28.12.2022 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0274 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,61 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0271 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0282 |
Čistiace prostriedky a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
442,63 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0280 |
Výkon činnosti technika PO 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0278 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,69 € |
29.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0276 |
Prepravné služby - pristavenie, nájomné a vývoz kontajnera |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
190,01 € |
28.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0281 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
649,04 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0231 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
32,75 € |
31.05.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0273 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,43 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,45 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0267 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,10 € |
21.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0270 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
55,87 € |
22.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0317 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,86 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0316 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,76 € |
18.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0315 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
98,95 € |
15.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0314 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
18,00 € |
15.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0321 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
61,06 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0313 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
115,06 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0311 |
Odvoz drobného stavebného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
10,56 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |