| DFB/21/0512 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
37,56 € |
10.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0510 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
84,41 € |
09.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0502 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
12,38 € |
05.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0493 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
43,64 € |
02.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0492 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
258,48 € |
02.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0483 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
97,33 € |
26.10.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0482 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
35,52 € |
26.10.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0553 |
Internet 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0552 |
Telekomunikačné služby 11/2021 a 12/2021 a internet 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,66 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0541 |
Elektrina 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
774,91 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0546 |
Šatníkové úložné skrine Drevonax - 6 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
2 944,80 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0526 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
114,30 € |
22.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0525 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,07 € |
22.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0528 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
79,65 € |
24.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0524 |
Kardiacké polohovacie kreslá Gavota F2-2P - 5 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 170,00 € |
19.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0478 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
462,48 € |
22.10.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0571 |
Výživové doplnky pre prijímateľov a zamestnancov ZSS a Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
1 580,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0570 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
163,00 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0566 |
Koncentrátor kyslíka OVN OXYBABY 5A s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
OVN s.r.o. |
46953981 |
|
974,00 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0569 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,73 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0568 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
21,82 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0567 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
908,83 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0574 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,82 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0573 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
37,15 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0572 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
69,15 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS/21/0002 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
840,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0581 |
Chladnička komb. Samsung RB38T676CS9/EF, NoFrost |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
730,50 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0576 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2021 do 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0579 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
65,05 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0578 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,95 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
