| DFB/26/0163 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.05.2026 -30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Elektrina 02/2026 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,41 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Elektrina 01/2026 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,20 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
2,15 € |
16.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Suchý sklad - základne potraviny - oprava DPH |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2,73 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0489 |
Služby Bezpečnostného centra 01.12.2025 - 31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
02.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Služby Bezpečnostného centra 01.01.2026 - 31.01.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
Služby Bezpečnostného centra 01.02.2026 - 28.02.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
Služby Bezpečnostného centra 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
Služby Bezpečnostného centra 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
Služby Bezpečnostného centra 01.05.2026 - 31.05.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
Služby Bezpečnostného centra 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
6,14 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
Služby k programu KUCHYNA 05-06/2026 - doplatok k Dodatku č. 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
7,38 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
Internet 1/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Internet 2/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Internet 3/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
Internet 4/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
Internet 5/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
Internet 6/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
Internet 7/2026 - ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,27 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
01.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
25.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
23.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
21.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
22.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
14,80 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,81 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2025 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
18,64 € |
05.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
