| DFB/23/0042 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
-379,06 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0468 |
Elektrina 1/2023 - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-321,90 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
Elektrina 3/2023 - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-74,05 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
Elektrina 4/2023 - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-69,31 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
Elektrina 2/2023 - opravná FA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-66,26 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-22,70 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0476 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
-21,76 € |
13.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
Oprava MV RENAULT Trafic - PU č. 9571362719 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1,44 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0556 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
2,19 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0422 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
3,58 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
3,64 € |
02.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
4,33 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
5,48 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0372 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
6,00 € |
11.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
Spínač |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
6,13 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
7,10 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0404 |
Žiarovka H4 12V 60/55W + servisné práce na vozidle RENAULT Trafic |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
8,92 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
9,14 € |
26.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
Internet 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
04.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
Internet 02/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
Internet 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
Internet 04/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
Internet 05/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
Internet 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
Internet 07/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0360 |
Internet 08/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0409 |
Internet 09/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0457 |
Internet 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0501 |
Internet 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
