DFB/21/0583 |
Rozšírenie licencie "ESET" zo 6 PC na 7 PC - 2 roky (17.12.2021 - 16.12.2023) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
73,52 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0582 |
Notebook Lenovo V15 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
599,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0580 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
297,44 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0584 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,79 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0585 |
Záclona ROVITE s olovkom 190 cm |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tatiana Cichá |
40806944 |
|
996,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0593 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
161,16 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0592 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
117,41 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0591 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
48,50 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0589 |
Posteľná bielizeň a prehozy na postele |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
1 509,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0588 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
130,28 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0590 |
Benzínová kosačka motorová |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
998,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0594 |
Vodné a stočné 22.09.2021 - 15.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 338,56 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0595 |
Pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
1 998,90 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0600 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
107,63 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0577 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
17.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0601 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0556 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
181,80 € |
07.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0555 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
13,31 € |
07.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0550 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
7,56 € |
06.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0547 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 301,81 € |
03.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0598 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
86,23 € |
30.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0599 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 065,96 € |
30.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0597 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
243,13 € |
29.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0596 |
Výkon činnosti technika PO 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0575 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
262,35 € |
15.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0587 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
121,97 € |
21.12.2021 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0586 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
40,12 € |
21.12.2021 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0278 |
Vodné a stočné 18.03.2021 - 25.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 731,30 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0297 |
Tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
185,90 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0296 |
Služby za servis IT 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |