Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0004 Odber tepla 01/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 03.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0007 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 46,71 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0006 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 8,36 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0002 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 56,51 € 03.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0001 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 25,69 € 03.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0008 Služby za servis IT 01.01.2022 - 31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/21/0605 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 766,95 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/21/0603 Telekomunikačné služby 12/2021 a 01/2022 a internet 01/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,48 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0003 SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 12,60 € 03.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0015 Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2022 do 31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/21/0606 Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 69,80 € 07.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0023 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 91,95 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0022 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 26,46 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0020 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 68,06 € 14.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0019 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 32,71 € 14.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0010 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 36,29 € 10.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0009 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 49,16 € 10.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0024 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2022 -31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0018 RAP - Zverejňovanie na rok 2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0017 Služby RAP za rok 2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0026 Údržbárky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 73,44 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0016 Pekárenské výrobky a zákusky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 98,45 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0029 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 34,58 € 19.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0013 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 243,63 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0025 Prístup k službe "Evidencia odpadov" 20.1.2022 - 19.1.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/21/0604 Internet 01/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/21/0602 Elektrina 12/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 816,80 € 04.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0031 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 23,06 € 21.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFB/22/0030 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 75,11 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFB/22/0050 Odber tepla 02/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »